索 引 號: 006383401N/2018-1363631 發布機構: 東山鎮 公開范圍: 全部公開
生成日期: 2018-06-28 公開日期: 2018-06-28 公開方式: 政府網站

華容縣東山鎮2018年部門預算說明

來源: 東山鎮日期:2018-06-28 15:39
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華容縣東山鎮2018年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流動,協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,促進經濟發展。2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,公共設施及水利設施的管理與維修。3、不斷培植財源,管好財政資金,增強財政實力。4.完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

我鎮共設置以下七個機構:華容縣東山鎮人民政府、華容縣東山鎮財政所、華容縣東山鎮農技推廣中心、華容縣東山鎮林業和建設規劃環保站、華容縣東山鎮人力資源和社會保障站、華容縣東山鎮文化綜合服務站、華容縣東山鎮水利管理服務站

 

二、部門預算單位構成

納入2018年鄉鎮部門預算編制范圍的單位有7家,分別是:華容縣東山政人民政府、華容縣東山鎮財政所、華容縣東山鎮農技推廣中心、華容縣東山鎮林業和建設規劃環保站、華容縣東山鎮人力資源和社會保障站、華容縣東山鎮文化綜合服務站、華容縣東山鎮水利管理服務站

 

三、部門收支總體情況

2018年華容縣東山鎮人民政府沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15、16、17、18、21表均為空。收入包括經費撥款,也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費。

(一)收入預算:2018年預算總收入1786萬元。

(二)支出預算:2018年年初預算數1784萬元,其中:工資福利支出906.15萬元;一般商品和服務支出195.56萬元;對個人和家庭的補助7.86萬元;其他支出674.43萬元(其中村級運轉490萬,公共安全10萬,城鄉社區環境衛生52萬,防汛抗旱10萬,計劃生育支出13.5萬交通運輸9.75萬,其他支出59.18萬。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入938萬元,具體安排情況如下:東山鎮政府機關支出275萬,財政支出69萬,文廣支出62萬,人力資源和社會保障支出45萬,農技推廣服務支出137萬,林業和建設規劃環保支出70萬,水利事業支出280萬。

基本支出:2018年基本支出年初預算數為938萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。基本支出預算見批復文件(華財發〔2018)7號)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款195.56萬元。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為39萬元,其中,公務接待費32萬元,公務用車購置及運行費7萬元(其中,公務用車購置費沒有,租車費7萬元),因公出國(境)費沒有。2018年“三公”經費預算較2017年減少0.5萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮三公經費。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表格

 

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、財政撥款收支總體情況表

7、一般公共預算支出情況表

8、一般公共預算基本支出情況表

9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

15、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

16、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

19、專項資金預算匯總表

20、一般公共預算“三公”經費預算表

21、項目支出績效目標表

22、整體支出績效目標表

附件2華容縣2018年部門預算公開表格(共22張表).xls

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