索 引 號: 006383604B/2019-1566948 發布機構: 縣財政局 公開范圍: 全部公開
生成日期: 2019-04-23 公開日期: 2019-04-23 公開方式: 政府網站

華容縣東山鎮2019年部門預算說明及表格

來源: 華容縣政府日期:2019-04-23 09:33
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華容縣東山鎮2019年部門預算說明

 

目錄

 

第一部分  東山鎮2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表(B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表(C)

預算14表C1 項目支出明細表(C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流動,協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,促進經濟發展。2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,公共設施及水利設施的管理與維修。3、不斷培植財源,管好財政資金,增強財政實力。4.完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

我鎮共設置以下七個機構:華容縣東山鎮人民政府、華容縣東山鎮財政所、華容縣東山鎮農技推廣中心、華容縣東山鎮林業和建設規劃環保站、華容縣東山鎮人力資源和社會保障站、華容縣東山鎮文化綜合服務站、華容縣東山鎮水利管理服務站

 

二、部門預算單位構成

納入2019年鄉鎮部門預算編制范圍的單位有7家,分別是:華容縣東山鎮人民政府、華容縣東山鎮財政所、華容縣東山鎮農技推廣中心、華容縣東山鎮林業和建設規劃環保站、華容縣東山鎮人力資源和社會保障站、華容縣東山鎮文化綜合服務站、華容縣東山鎮水利管理服務站。

 

三、部門收支總體情況

2019年華容縣東山鎮人民政府沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件:2019年部門預算表中的預算19表、20表、21表、22表均為空。收入包括經費撥款,也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費

(一)收入預算:2019年預算總收入1015萬元。其中:收入較去年846.68萬元增加168.32萬元,增加比例為19.88﹪,主要是工資增加及買斷人員養老保險及醫療保險預算增加。

(二)支出預算2019年年初預算數1015萬元,其中:工資福利支出891.97萬元,比去年816.83萬元增加了75.14萬元,增加比例為9.2﹪,主要原因是因為工資調增;一般商品和服務支出20.4萬元,比去年20.69萬元減少了0.29萬元,減少比例1.4﹪,主要原因是因為人員調動;對個人和家庭的補助9.16萬元,與支年持平;其他支出93.47萬元,此項支出為站所買斷人員養老保險與醫療保險公繳部份;項目支出0萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1015萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019基本支出年初預算數為1015萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。基本支出預算見批復文件(華財發〔2019)4號)。

(二)項目支出:2019年東山鎮項目支出年初預算數為0萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作專項和運行維護專項。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款20.4萬元。比2018年減少了0.29萬元。減少比例1.4﹪,主要原因是因為人員調動。

2三公經費預算

2019三公經費預算數為38.2萬元,其中,公務接待費31.4萬元,公務用車購置及運行費3.8萬元(其中,公務用車購置費沒有,租車費6.8萬元),因公出國(境)費沒有2019三公經費預算較2018年減少0.8萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮三公經費。

3、政府采購情況

東山鎮人民政府2019年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。

4、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

 5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

東山鎮人民政府2019年整體支出績效目標:完成縣委縣政府對本年度各項考評指標任務,在今年收支預算內,確保完成以下整體目標:圍繞項目建設,突出發展農業經濟;全力推動社會各項事業,促進經濟社會協調發展;鞏固農村環境整治工作成果,建設美麗、宜居新鎮;全力推進精準扶貧工作的開展。 我部門今年沒有重點項目支出及重點項目支出績效目標。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目表》,第30張表《項目支出績效目標表》。

 

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2三公經費:納入縣財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等出。

 

部門預算公開表格

 

預算01部門預算收支總表

預算02收入預算總表

預算03非稅收入計劃表

預算04支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13項目支出預算總表

預算14表A項目支出明細表(A)

預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B項目支出明細表(B)

預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C項目支出明細表(C)

預算14表C1項目支出明細表(C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

 

01華容縣東山鎮2019年部門預算表.xls

02華容縣東山鎮2019年三公經費預算.xls

03華容縣東山鎮2019年績效目標公開.xlsx

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